2018-01-24 11:05:10
Wstępne wykonanie budżetu MON w 2017 roku
W ustawie budżetowej na 2017 rok na finansowanie części 29 budżetu państwa „Obrona narodowa” zaplanowano kwotę 36.854,9 mln PLN. Z informacji otrzymanych z Ministerstwa Obrony Narodowej wynika, że po zmianach wprowadzonych w ciągu minionego roku plan ten uległ ostatecznie zmniejszeniu do poziomu 36.760,3 mln PLN, a wykonanie do dnia 31 grudnia 2017 roku wyniosło wstępnie 36.185,9 mln PLN. Jeśli do 31 marca 2018 roku uda się zrealizować wydatki niewygasające zaplanowane na 512,5 mln PLN całkowite wykonanie budżetu za 2017 rok powinno wynieść 36.698,4 mln PLN, co będzie stanowiło 99,6% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej i 99,8% planu po zmianach.
W przypadku wydatków majątkowych (w części 29 budżetu), w ustawie budżetowej zaplanowano wydatkowanie kwoty 10.221,5 mln PLN, plan po zmianach wyniósł 9.839,0 mln PLN, a w ramach wydatków niewygasających zaplanowano wydatkowanie również kwoty 512,5 mln PLN (wszystkie zaplanowane wydatki niewygasające to wydatki majątkowe). W przypadku pełnej realizacji wydatków niewygasających, wykonanie wydatków majątkowych w 2017 roku powinno wynieść 9.802,8 mln PLN, co będzie stanowiło 95,9% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej i 99,6% planu po zmianach.
Największy wydatek związany z realizacją Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w 2017 roku związany będzie z płatnością za Zaawansowany Systemem Szkolenia Lotniczego AJT i samoloty M-346 Bielik. Fot. chor. Przemysław Ciucki / 41. Baza Lotnictwa Szkolnego.
Dla wydatków przeznaczonych na realizację Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP (PMT) w 2017 roku, w ustawie budżetowej zaplanowano wydatkowanie kwoty 9.197,2 mln PLN, plan po zmianach, co ciekawe wzrósł do poziomu 9.300,9 mln PLN, a w ramach wydatków niewygasających zaplanowano wydatkowanie kwoty 512,5 mln PLN. W przypadku pełnej realizacji wydatków niewygasających, wykonanie PMT w 2017 roku powinno wynieść 9.286,1 mln PLN, co będzie stanowiło 101,0% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej i 99,8% planu po zmianach.
Jak informowaliśmy kilka dni temu, w dniu 20 października 2017 roku Rada Ministrów uchyliła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej SZ RP w ramach programów operacyjnych”. Mimo to warto jeszcze ocenić poziom realizacji programu wieloletniego w 2017 roku, ponieważ jest to informacja o ilości środków jakie w ramach PMT przeznaczono na finansowanie 14 priorytetowych programów operacyjnych dotyczących najważniejszych zadań związanych z modernizacją techniczną polskiej armii. I tak, zgodnie z ustawą budżetową na 2017 rok na finansowanie programu wieloletniego zaplanowano wydatkowanie 7.060,3 mln PLN. W ciągu roku, plan ten zmniejszono do poziomu jedynie 4.246,9 mln PLN. Według danych MON do dnia 31 października 2017 roku wykonanie wyniosło jedynie 1.052,1 mln PLN. W związku z anulowaniem programu wieloletniego, resort obrony nie był już zobligowany do monitorowania poziomu wykonania na dzień 31 grudnia 2017 roku. Niemniej, na podstawie szczegółowych informacji o wydatkach zrealizowanych w ubiegłym roku otrzymanych z Inspektoratu Uzbrojenia, według szacunków autora, wykonanie na koniec grudnia 2017 roku można określić na poziomie ok. 3.429,7 mln PLN. Biorąc pod uwagę, że w ramach wydatków niewygasających na finansowanie priorytetowych programów operacyjnych zaplanowano kwotę 428,2 mln PLN można szacować, że wykonanie programu wieloletniego „Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej SZ RP w ramach programów operacyjnych” w 2017 roku wyniesie ok. 3.857,9 mln PLN, co będzie stanowiło jedynie 54,6% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej i 90,8% planu po zmianach.
A jak wyglądało wykonanie w 2017 roku wydatków na realizację programu wieloletniego „Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)”, stanowiących również część wydatków na PMT? W ustawie budżetowej zaplanowano na ten cel 377,9 mln PLN, plan po zmianach wzrósł do poziomu 727,1 mln PLN i dokładnie tyle wydatkowano do końca 2017 roku, w tym 349,4 mln PLN za samoloty Boeing 737 i 377,7 mln PLN za samoloty Gulfstream G550. Dla tego zadania nie zaplanowano wydatków niewygasających. Wykonanie planu wieloletniego dotyczącego zakupu samolotów dla VIP w 2017 roku będzie więc stanowiło 192,4% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej i 100,0% planu po zmianach.
Więcej o zaplanowanych wydatkach niewygasających można przeczytać TUTAJ.
Wstępne wykonanie budżetu MON w 2017 roku. Kwoty w mln PLN.
Podsumowując, wykonanie budżetu MON w 2017 roku (drugi rok z rzędu) powinno być zbliżone do poziomu 100 procent. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku realizacji wydatków majątkowych i wydatków na finansowanie Planu Modernizacji Technicznej SZ RP. To niewątpliwie sukces. Jednocześnie jednak, miniony rok to kolejny, w którym musimy odnotować niski poziom wykonania wydatków na finansowanie 14 priorytetowych programów operacyjnych (wykonanie na poziomie ok. 55%), mających decydujące znaczenie dla wzrostu potencjału Sił Zbrojnych RP, co zdecydowanie uznajemy za porażkę.
Więcej o niskim poziomie wykonania priorytetowych programów operacyjnych w poprzednich latach pisaliśmy TUTAJ.
Tomasz Dmitruk
Autor pragnie podziękować Ministerstwu Obrony Narodowej za udzielone informacje.
Aktualizacja 01.02.2018
W wyniku otrzmania z Inspektoratu Uzbrojenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących wydatków poniesionych przez IU w 2017 roku na finansowanie PMT, dokonano korekty szacowanego poziomu wykonania programu wieloletniego „Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej SZ RP w ramach programów operacyjnych”.
